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索引号: 11360921014773725N-2020-00067 发布机构: 枫岭头镇
发文日期: 2020-09-07 废止日期:
文 号: 主题分类: 365bet体育的线

广信区枫岭头镇人民政府2019年度部门决算

第一部分  枫岭头镇部门概况

一、部门主要职能

1.枫岭头镇人民政府的主要职责是:1、全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规; 2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划; 3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个,包括:岭头镇政府、计生办、民政所、经管站

本部门2019年年末编制人数  71 人,其中行政编制 34 人,事业编制  37 人;年末实有人数  83 人,其中在职人员  83人,离休人员  人,退休人员 38 人;年末学生人数   人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计  3315.44 万元,较2018年增加 1503.86万元,增长83.01%,主要原因是:政府积极开拓新财源,2019年度税收突破2亿元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3315.44万元,100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 3315.44 万元,其中本年支出合计 3315.44 万元,较2018年增加1503.86万元,增长83.01%,主要原因是:惠农一卡通资金该年度包含在内,区政府加大预算安排。

本年支出的具体构成为:基本支出965.28 万元,占 29.11 %;项目支出2350.16 万元,占70.88 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3315.44 万元,决算数为3315.44万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出年初预算数为994.63万元,决算数为 994.63万元,完成年初预算的100 %。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 11.25万元,决算数为 11.25万元,完成年初预算的100%。

(三)社会保障和就业支出年初预算数741.85万元,决算数为741.85万元,完成年初预算的100%。

(四)卫生健康支出年初预算数166.82万元,决算数166.82万元,完成年初预算的100%。

(五)城乡社区支出年初预算数147.4万元,决算数147.4万元,完成年初预算的100%。

(六)农林水支出年初预算数1178.43万元,决算数1178.43万元,完成年初预算的100%。

(七)粮油物资储备支出年初预算数5万元,决算数5万元,完成年初预算的100%。

(八)灾害防治及应急管理支出年初预算数12.1万元,决算数12.1万元,完成年初预算的100%。

(九)其他支出年初预算数57.94万元,决算数57.94万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 755.82 万元,其中:

(一)工资福利支出 729.42 万元,较2018年增加174.86 万元,增长31.5 %,主要原因是:政府机构职能改革,计生办,经管站等站所财务并入政府财务。

(二)商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出209.46万元,较2018年减少35.44万元,减少14.47%,主要原因是:政府机构职能改革,计生办,经管站等站所财务并入政府财务。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为83万元,决算数为34.91万元,完成预算的 42.06 %,决算数较2018年减少29.2万元,下降50.24  %,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为 77 万元,决算数为 28.91万元,完成预算的 37.54%,决算数较2018年减少29.2 万元,下降50.24 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:人员晋级晋档工资增加,公务接待费=(工资福利支出+公务用车运行维护费)*12%;经巡查整改,提升党风廉洁建设,减少了不必要的开支。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 6 万元,决算数为 6 万元,完成预算的100 %,决算数较2018年减少0万元,下降0 %。决算数较年初预算数的主要原因是:根据县局要求以每年每辆车3万。

六.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度政府性基金支出年初预算数为93.42万元,决算数为93.42万元,完成预算的100%。

七、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆 5辆,其中,主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车3 辆。

第三部分  枫岭头镇2019年度部门决算表(附件)

附件:枫岭头镇2019年度部门决算表(附件)


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