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索引号: 11360921014773725N-2019-00014 发布机构: 枫岭头镇
发文日期: 2019-09-11 废止日期:
文 号: 主题分类: 365bet体育的线

枫岭头镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  枫岭头镇部门概况

一、部门主要职能

1.枫岭头镇人民政府的主要职责是:1、全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规; 2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划; 3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个,包括:岭头镇政府、计生办、民政所、经管站。

本部门2018年年末编制人数  66 人,其中行政编制 32 人,事业编制  34 人;年末实有人数  82 人,其中在职人员  82人,离休人员  人,退休人员   人;年末学生人数   人。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  1811.58 万元,较2017年增加 275.73万元,增长17.95%,主要原因是:政府积极开拓新财源,2018年度税收重回亿元大关。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1811.58万元,100% 。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 1811.58 万元,其中本年支出合计  1811.58 万元,较2017年增加275.73万元,增长17.95%,主要原因是:惠农一卡通资金该年度包含在内。

本年支出的具体构成为:基本支出799.46 万元,占 44.13 %;项目支出1012.11 万元,占55.86 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1811.58 万元,决算数为1811.58万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出年初预算数为804.86万元,决算数为 804.86万元,完成年初预算的100 %。

(二)公共安全支出年初预算数为 6.3 万元,决算数为  6.3万元,完成年初预算的100%。

(三)社会保障和就业支出年初预算数343.03万元,决算数为343.03万元,完成年初预算的100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数2.18万元,决算数2.18万元,完成年初预算的100%。

(五)城乡社区支出年初预算数653.08万元,决算数653.08万元,完成年初预算的100%。

(六)其他支出年初预算数2.1万元,决算数2.1万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.46 万元,其中:

(一)工资福利支出 554.56 万元,较2017年增加368.6  万元,增长66.46 %,主要原因是:政府机构职能改革,计生办,经管站等站所财务并入政府财务。

(二)商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出  244.9 万元,较2017年增加184.81万元,增长75.46 %,主要原因是:政府机构职能改革,计生办,经管站等站所财务并入政府财务。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 60.38万元,决算数为58.11万元,完成预算的 96.24 %,决算数较2017年减少1.88万元,下降3.13  %,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为  52.38 万元,决算数为 52.11万元,完成预算的 99.49%,决算数较2017年减少0.27 万元,下降0.5 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:人员晋级晋档工资增加,公务接待费=(工资福利支出+公务用车运行维护费)*12%。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 8 万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元,决算数为 6 万元,完成预算的75 %,决算数较2017年减少2万元,下降25  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:根据县局要求以每年每辆车3万。

六.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2018年度政府性基金支出年初预算数为140.45万元,决算数为140.45万元,完成预算的100%。

七、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 4辆,其中,主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车2 辆。

第三部分  枫岭头镇2018年度部门决算表(附件)

201909110942365655.XLS

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