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财政决算

索引号: 02-2018-00023 发布机构: 司法局
发文日期: 2018-09-26 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县司法局2017年度部门决算

第一部分  上饶县司法局部门概况

一、部门主要职能

县司法局是县政府的组成部门,同时也是属于政法部门之一,主要职责是:主要担负着全县法制宣传、法律365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台和法律保障三大工作职能,内设办公室、法制宣传股、基层工作股、法律援助中心、社区矫正工作股、司法鉴定工作股、公证工作股、律师工作管理股等八个股室。办公室负责内外联络的综合协调,负责局机关干部人事、工资福利及考核工作;2、法制宣传股负责全县法制宣传教育工作,督促、指导全县依法治理工作,组织全县法制宣传教育培训考试等工作;3、基层工作股负责指导全县基层法律365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台工作和人民调解工作,管理、指导基层司法所开展业务工作;4、法律援助中心负责指导、监督并做好全县法律援助工作,为经济困难及特定案件当事人提供法律援助;5、社区矫正工作股负责指导、监督、管理全县社区矫正工作,指导刑满释放人员的帮教安置工作;6、公证工作股,负责管理和指导开展全县公证业务工作,负责对公证员的投诉、举报的查处工作;7律师工作管理股,负责对律师的投诉、举报的查处工作,指导和监督全县律师事务所以及律师业务活动,目前,我县境内设有一个国资事务所(江西全灵律师事务所)和四个合伙事务所(饶城律师事务所、尚饶律师事务所、申民律师事务所和衡旭律师事务所),实行自收自支,依法纳税,人、财、物与县司法局分离,属于自律性法律365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台机构;8、司法鉴定工作股负责对申请设立司法鉴定机构的初审、呈报以及查处对司法鉴定机构及其工作人员的投诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:机关和下属22个副科级基层司法所。

本部门2017年年末编制人数141人,其中行政编制56人,事业编制85人;年末实有人数92人,其中在职人员84人,离休人员 0人,退休人员8人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表


上饶县司法局2017年度部门决算


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1064.89万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加0万元,增长0%;本年收入合计1064.89万元,较2016年增加301.41万元,增长39.5%,主要原因是:局机关业务用房建设投入及工资福利收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1064.89万元,占  100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1064.89万元,其中本年支出合计1064.89万元,较2016年增加 301.41万元,增长39.5%,主要原因是:局机关业务用房建设投入及工资福利支出增加;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出765.96万元,占71.93%;项目支出298.93万元,占28.07%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为793.62万元,决算数为1064.89万元,完成年初预算的134.18%。其中:

公共安全支出年初预算数为793.62万元,决算数为1064.89万元,完成年初预算的134.18%,主要原因是:局机关业务用房建设投入及工资福利支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出765.96万元,其中:

(一)工资福利支出687.81万元,较2016年增加223.13万元,增长48%,主要原因是:人员增加工资福利水平增加。

(二)商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出77.03万元,较2016年减少1.95万元,下降2.4%,主要原因是:加强三公经费管理。

(三)对个人和家庭补助支出1.12万元,较2016年减少15.61万元,下降93%,主要原因是:退休人员划归社保。

(四)其他资本性支出 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32万元,决算数为16万元,完成预算的50%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为 28万元,决算数为  12万元,完成预算的42.85%,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:加强公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 4万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为 4万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:加强公车运行管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出765.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加205.56万元,增长36.7%,主要原因是:工资福利支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   暂未开展。

第四部分  名词解释

   无名词解释。

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