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财政决算

索引号: 11360921014772239G-2019-00026 发布机构: 司法局
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

广信区司法局2018年度决算公开

第一部分  上饶县司法局概况

一、部门主要职能

上饶县司法局县司法局是县政府的组成部门,同时也是属于政法部门之一,主要职责是:主要担负着全县法制宣传、法律365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台和法律保障三大工作职能,内设办公室、法制宣传股、基层工作股、法律援助中心、社区矫正工作股、司法鉴定工作股、公证工作股、律师工作管理股等八个股室。1、办公室负责内外联络的综合协调,负责局机关干部人事、工资福利及考核工作;2、法制宣传股负责全县法制宣传教育工作,督促、指导全县依法治理工作,组织全县法制宣传教育培训考试等工作;3、基层工作股负责指导全县基层法律365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台工作和人民调解工作,管理、指导基层司法所开展业务工作;4、法律援助中心负责指导、监督并做好全县法律援助工作,为经济困难及特定案件当事人提供法律援助;5、社区矫正工作股负责指导、监督、管理全县社区矫正工作,指导刑满释放人员的帮教安置工作;6、公证工作管理股(挂上饶县公证处牌子),负责管理和指导开展全县公证业务工作,负责对公证员的投诉、举报的查处工作;7、律师工作管理股,负责对律师的投诉、举报的查处工作,指导和监督全县律师事务所以及律师业务活动,目前,我县境内设有一个国资事务所(江西全灵律师事务所)和四个合伙事务所(饶诚律师事务所、尚饶律师事务所、申民律师事务所和恒旭律师事务所),实行自收自支,依法纳税,人、财、物与县司法局分离,属于自律性法律365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台机构;8、司法鉴定工作股,负责对申请设立司法鉴定机构的初审、呈报以及查处对司法鉴定机构及其工作人员的投诉。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,

县司法局属正科级单位,下属22个副科级基层司法所和一个国资律师事务所(江西全灵律师事务所)。编制人数141个,其中行政编制56人、全部补助事业编制80人,自收自支事业编制5人;实有人数98人,其中:在职人数83人(包括行政人员38人、全部补助事业人员45人),自收自支事业人员1人,聘用人员5人;退休人员8人、遗属补助1人。小车1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1240.94万元,较2017年增加176.05万元,增长16.5%;本年收入合计1240.94万元,较2017年增加176.05万元,增长16.5%,主要原因是:工资正常晋级晋档。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1240.94万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1240.94万元,其中本年支出合计1240.94万元,较2017年增加176.05万元,增长16.5%,主要原因是:工资正常晋级晋档:较2017年增加176.05万元,增长16.5%,主要原因是:工资正常晋级晋档。

本年支出的具体构成为:基本支出911.12万元,占73.43%;项目支出329.81万元,占26.57 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1240.94万元,决算数为1240.94万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)公共安全支出年初预算数为1225.96万元,决算数为1225.96万元,完成年初预算的100%。

(三)农林水支出年初预算数为14.98万元,决算数为14.98万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.94  万元,其中:

(一)工资福利支出802.75万元,较2017年增加      114.94万元,增长14.31%,主要原因是:工资正常晋级晋档。

(二)商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出436.39万元,较2017年增加257.45万元,增长58.99%,主要原因是:其他专项支出以及服刑人员支出。

(三)对个人和家庭补助支出1.8万元,较2017年增加0.7万元,增长38 %,主要原因是:按文件增加补贴。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21万元,决算数为10.5万元,完成预算的51%,决算数较2017年减少5.5万元,减少52%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为18万元,决算数为9.64万元,完成预算的 53.55%,决算数较2017年减少2.36万元,下降24.48%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为0.86万元,完成预算的28.66%,决算数较2017年减少3.14万元,减少365.11%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:业务量减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出911.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较上年增加145.16万元,增长15.93%,主要原因是:工资正常晋级晋档。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:办公设备购置0万元;专用设备购置0万元;其他资本性支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆。

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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