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财政决算

索引号: 113609216749828809-2019-00050 发布机构: 扶贫办公室
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

2018年部门决算

   

 

第一部分  上饶县扶贫和移民办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 上饶县扶贫和移民办公室部门概况

 

一、部门主要职能

县扶贫和移民办是政府组成部门,主要职责是全面完成“十三五”重点村整村推进规划建设任务,引导扶持贫困农民发展生产增加收入,帮助重点村的贫困农民基本脱贫解困。通过积极衔接相关的项目安排,大力改善扶贫开发重点村基础设施条件和生产生活。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个。

本部门2018年年末编制人数13人,其中行政编制12人,机关工勤1人,事业编制0人;年末实有人数32人,其中在职人员23人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数0人。

上饶县产业指导中心2018年年末编制人数6人,其中行政编制0人,机关工勤0人,事业编制6人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

编制单位:上饶县扶贫和移民办

2018年度



金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


3

栏    次


6

一、财政拨款收入

1

9140940.24

一、一般公共365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

9140940.24


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

9140940.24

本年支出合计

51

9140940.24

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

0.00

  年末结转和结余

53

0.00

总计

27

9140940.24

总计

54

9140940.24

 

 

收入决算表











公开02表

编制单位:上饶县扶贫和移民办

2018年度




金额单位:元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9,140,940.24

9,140,940.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9,140,940.24

9,140,940.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

9,140,940.24

9,140,940.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

2,570,740.24

2,570,740.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6,570,200.00

6,570,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




























 

支出决算表










公开03表

编制单位:上饶县扶贫和移民办


2018年度




金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,140,940.24

2,570,740.24

6,570,200.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9,140,940.24

2,570,740.24

6,570,200.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

9,140,940.24

2,570,740.24

6,570,200.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

2,570,740.24

2,570,740.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6,570,200.00

0.00

6,570,200.00

0.00

0.00

0.00

















 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:上饶县扶贫和移民办




金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

栏    次


3

栏    次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

9,140,940.24

 

一、一般公共365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

9,140,940.24

9,140,940.24

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

9,140,940.24

本年支出合计

53

9,140,940.24

9,140,940.24

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

9,140,940.24

总计

58

9,140,940.24

9,140,940.24

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:上饶县扶贫和移民办

2018年度


金额单位:元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,140,940.24

2,570,740.24

6,570,200.00

213

农林水支出

9,140,940.24

2,570,740.24

6,570,200.00

21305

扶贫

9,140,940.24

2,570,740.24

6,570,200.00

2130501

  行政运行

2,570,740.24

2,570,740.24

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6,570,200.00

0.00

6,570,200.00





















 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

编制单位:上饶县扶贫和移民办


2018年度




金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,899,992.00

302

商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出

670,748.24

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

680,900.00

30201

  办公费

104396.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

466,895.00

30202

  印刷费

100000.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

333,854.00

30203

  咨询费

75000.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障  缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

1600.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

180,476.00

30206

  电费

19003.24

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

237,867.00

30207

  邮电费

21793.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

98400.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

  差旅费

20395.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

20000.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

0.00

30216

  培训费

25264.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

80000.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

24500.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

30286.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出

50111




人员经费合计

1899992

公用支出合计

670748.24

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

编制单位:上饶县扶贫和移民办

2018年度


金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

307,934.00

307,934.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

307,934.00

307,934.00

    (1)国内接待费

7

307,934.00

307,934.00

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

488

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

3,455

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

编制单位:上饶县扶贫和移民办


2018年度




金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































 

国有资产占用情况表



公开09表

编制单位:上饶县扶贫和移民办

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1


  1.副部(省)级及以上领导用车

2


  2.一般公务用车

3


  3.一般执法执勤用车

4


  4.特种专业技术用车

5


  5.其他用车

6


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8


 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计914.09万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2017年增加412.29万元,增长82.2%;本年收入合计 914.09 万元,较2017年增加412.29万元,增长82.2%,主要原因是:工资、项目收入有所增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入914.09 万元,占 100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入0 万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计914.09万元,其中本年支出合计 914.09万元,较2017年增加412.29万元,增长82.2 %,主要原因是:工资、项目支出有所增加;年末结转和结余 0 万元,较2016年持平,主要原因是:/

本年支出的具体构成为:基本支出 257.07万元,占 28 %;项目支出657.02万元,占 72 %;经营支出 / 万元,占 / %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) / 万元,占 / %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为307.6万元,决算数为914.09万元,超出年初预算的197.2%。其中:

(一)一般公共365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出年初预算数为150.6万元,决算数为914.09万元,完成年初预算的506.97%,主要原因是:人员增加

(二)公共安全支出年初预算数为 /万元,决算数为/万元,完成年初预算的/%,主要原因是:/

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出257.07万元,其中:

(一)工资福利支出190万元,较2017年增加34万元,增长21.8 %,主要原因是:工资有所增长

(二)商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出 723.66万元,较2017年增718.96万元,上升15297%,主要原因是:增加开支

(三)对个人和家庭补助支出 0.436万元,较2017增加0.436 万元,上升43.6%,主要原因是:发放奖励金

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:/

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数无安排,决算数为30.79万元,决算数较2017增加25.9万元,上升529.7 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)/万元,增长(下降)/ %。主要原因是:没有因公出国

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为30.79万元,决算数较2017增加25.9万元,上升529.7 %,主要原因是:国检接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)/万元,增长(下降)/%。主要原因是:没有购置公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数2017持平。主要原因是:没有公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出257.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加96.37万元,增长59.97%,主要原因是:人员增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额/万元,其中:政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出/万元、政府采购365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出  /万元。授予中小企业合同金额/万元,占政府采购支出总额的/%,其中:授予小微企业合同金额/万元,占政府采购支出总额的/%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

    

 

第四部分  名词解释




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