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财政预算

索引号: 11360921MB15359550-2019-00007 发布机构: 城管局
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县城管局2019年部门预算

第一部分 上饶县城市管理局概况

一、部门主要职责

县城市管理局是主管城市行政管理工作的政府组成部门,主要职责是:负责城市市政公用设施、市容市貌、环境卫生、城市绿化等相关法律法规赋予的管理及365bet体育官方技巧大全工作;以及公共空间秩序、违法建设治理,uedbet体育、交通和应急等方面的部分管理工作。

二、基本情况

县城市管理局共有预算单位4个,包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数28个,其中;参公编制8人、自收自支事业编20人;实有人数83人,其中:在职人数70人、包括参公人员13人、自收自支事业人员18人、借用人员21人;临时工5人;聘用人员13人;退休人员5人。

第二部分 上饶县城管局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上饶县城市管理局收入预算总额为3748万元,其中:财政拨款收入293万元,执收脱钩补助344万元。专项收入3111元。较上年预算安排的增加了958万元。

(二)支出预算情况

2019年县城管局支出预算总额为3748万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出637万元,包括工资福利支出451万元,商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出159万元、对个人和家庭的补助22万元、其他资本性支出:5万元;项目支出3111万元,其中,其他支出3111万元。

按支出功能科目划分:城乡社区管理事务—行政运行637万元;其他城乡社区公共设施支出550万元;其他城市基础设施配套费安排的支出1130万元;农村公益事业1033万元;其他城乡社区管理事务398万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出451元;商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出159万元;对个人和家庭的补助支出22万;其他资本性支出5万元;专项支出3111万元(其中广场维护支出50万元,园林养护经费500万元,生活垃圾处理费260万元,茶亭园区及城南新区清扫保洁费374万元,循环产业园清扫保洁费24万元,农村垃圾处置费1033万元,城乡环境卫生一体化870万元。)

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数3748万元,较上年预算安排的增加了958万元。增加比例34%,主要原因是增加城乡环境一体化建设及农村垃圾处置费。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门的公用经费159元,包括办公及印刷费等28万元、邮电费16万元、差旅费2万元、日常维修费2万元、会议费培训费3万元、劳务费8万元、福利费19万元、工会经费4万元、退休人员公用及其他商品365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台费57万元、公务接待费10万元、交通补贴10万元。较上年预算安排略增加了17万元。

(六)政府采购情况

其他资本性支出-办公设备购置5万元。

2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费年初预算安排10万元。

其中:

公务接待费10万元,与上年比减少8万元。

取消了公务用车运行维护费。

本年度预算未安排因公出国(境)费。

本年度预算未安排公务用车购置费。

第三部分上饶县城管局2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251457140758.xls

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