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财政决算

索引号: 11360921MB15359550-2019-00008 发布机构: 城管局
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县城市管理局2018年部门决算

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

(1)贯彻执行城市管理方面的方针、政策和法律、法规;编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划,拟定各项工作标准,并指导实施。

(2)负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。

(3)指导、监督全县城市管理工作,负责城市规划的行政处罚工作,城市建设和uedbet体育管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作,市场监督管理(工商管理)方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作,水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚工作,食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作;负责城市管理和执法的行政复议工作,全县城市管理和365bet体育官方技巧大全人员培训。

(4)指导全县重大城市管理突发事件的应急处置工作,协调跨区域城市管理重大问题。

(5)负责提出全县城市管理方面的重点项目年度计划、城市维护费年度计划,并对执行情况参与监督检查;参与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。

(6)负责县城区生活垃圾清扫、保洁、中转及其减量化无害化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督管理;负责全县城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台资质审核;负责县政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收;负责垃圾处理费和污水处理费的征收管理工作。

(7)负责县城区主次干道市政设施、大型桥梁管理维护;负责县城区范围内洗车场管理工作,城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台事项。

(8)负责县城区主次干道道路绿化、公园绿地的管理;参与县政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作;负责临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。

(9)负责制定城市容貌标准,会同有关部门编制县城区户外广告设施设置规划和监督管理,负责县城区户外广告设置审批和管理工作。

(10)负责全县供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作。

(11)负责全县燃气(含天然气、液化石油气)及其设施的规划、监管;对城市经营和使用燃气等行为实施行业管理,负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作。

(12)负责全县公共停车场、道路停车泊位的运营审批、监督管理,以及公共自行车建设管理等工作。

(13)负责编制智慧城管(数字化城管)的规划,负责全县智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

(14)行使规划区内的城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(15)行使城市道路上,车辆未密闭运输散装、流体物料或未采取其他措施防止遗散的违法行为处罚权。

(16)行使城市规划审批后(竣工验收前)违反城乡规划的行政处罚权。

(17)行使市场监管方面违规设置户外广告的行政处罚权。

(18)行使对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药违法行为处罚权和强制权;行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他物质产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。

(19)承担跨区域、重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。

(二十)实施规定范围内法律法规和规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(二十一)承担上饶县城市管理委员会办公室日常工作。

(二十二)全面落实本部门安全生产工作职责和城市运行安全专业委员会办公室职责,加大行业领域安全监管执法力度,加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训,督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1.指导城市供水、节水、燃气、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作;配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。

2.制定完善监管行业的风险点、危险源排查管控工作措施,组织开展风险点、危险源排查管控,建立风险点、危险源数据库。

3.负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导、宣传情况,并按照法律法规、标准规范,定期检查用户燃气设施,配合有关部门查处违法行为。

(二十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括上饶县城市管理局、上饶县园林绿化管理所。

本部门2018年年末编制人数28人,其中行政编制8人,事业编制20人;年末实有人数37人,其中在职人员32人,退休人员5人。

第二部分  2018年部门决算表

(见附表)201909301904189717.XLS

第三部分  2018年部门决算情况说明

1、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2715.53万元,较2017年增加了222.06万元,增长了8.90%;本年收入合计2715.53万元,较2017年增加了222.06万元,增长了8.90%;主要原因是:增加了垃圾处理经费拨款及行政运行拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2715.53万元,占100%。 

2、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2715.53万元,其中本年支出合计2715.53万元,较2017年增加了222.06万元,主要原因:增加了垃圾处理支出及工资奖金支出。

本年支出的具体构成为:基本支出489.38万元,占总支出的18.02%;项目支出2226.15,占总支出的81.98%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2463.47万元,决算数为2715.53万元,完成年初预算的110.23%。其中:

(一)城乡社区支出年初预算数为1827.11万元,决算数为2042.41万元,完成年初预算的111.77%,主要原因是:人员工资正常晋升及按考评结果发放综治奖及文明奖。

(二)农林水支出年初预算为636.36万元,决算数为673.12万元,完成年初预算的105.82%,主要原是因是;增加了扶贫支出36.76万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出489.38万元,其中:

(一)工资福利支出319.82万元,较2017年增加91.51万元,增长了40.35%,主要原因是:社会保障性缴费增加及发放了综治奖、文明奖。

(2)商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出125.39万元,较2017年增加85.50万元,增长了46.78%,主要原因是:按要求拨付工会经费。

(3)对个人和家庭补助支出29.60万元,较2017年增加29.60万元,增长100%,主要原因是:新增退休人员经费支出。

(4)资本性支出14.58万元,较2017年增加12.89万元,增长650%,主要原因是:新增公共健身器材及办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.5万元完成预算的50%,决算数较2017年下降75%。主要原因是:经费压缩。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.5万元,完成预算的75%,决算数较2017年下降75%。主要原因是:经费压缩

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(四)公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出2715.53万元,较年初预算增加了252.06万元,增长10.23%,主要原因是:按要求拨付工会经费及社会保障性缴费提高与先进综治单位奖励金发放。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门无车辆,价值50万元以上通用设备6台,单价100万元以上专用设备0台。 

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

无名词解释

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