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上饶县发改委2018年度部门决算

来源:发展和改革委员会 发布时间:2019-09-30 【字体:

第一部分  上饶县发改委部门概况 

一、部门主要职能

(一)县发改委主要职责是:拟定并组织实施全县国民经济和社会365bet体育备注网址,负责监测全县宏观经济运行和社会发展态势并提出宏观调控政策建议,承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施,推进经济结构战略性调整,承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为县发改委本级。

本部门2018年年末编制人数31人,其中行政编制25人,事业编制6人;年末实有人数31人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员15人;年末学生人数0人。 

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计309.1万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加41.1万元,增长15.3 %;本年收入合计309.1万元,较2017年增加41.1万元,增长15.3 %,主要原因是:项目评审费支出提高,增加了项目专项经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入309.1万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入   0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计309.1万元,其中本年支出合计   309.1万元,较2017年增加41.1万元,增长15.3%,主要原因是:项目评审费支出提高,增加了项目专项经费;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出166.9万元,占54%;项目支出142.2万元,占46%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为309.1万元,决算数为309.1万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出年初预算数为166.9万元,决算数为166.9万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本委收支均衡。

(二)资源勘探信息年初预算数为110万元,决算数为110万元,完成年初预算的100%,主要原因是:项目专项经费支出均衡。

(三)农林水支出年初预算数为32.2万元,决算数为32.2万元,完成年初预算的100%,主要原因是:专项经费支出均衡。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出166.9万元,其中:

(一)工资福利支出124.3万元,较2017年减少16.7万元,下降11.8%,主要原因是:遗嘱补助人员减少及年度人员奖励发放减少。

(二)商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出39.8万元,较2017年增加9.8万元,增长30%,主要原因是:小专项项目费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出2.9万元,较2017年增加2.9万元,增长100 %,主要原因是:遗嘱补助增加。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为3.4万元,完成预算的42.5%,决算数较2017年减少3.3万元,下降49.3 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数0的主要原因是:无因公出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为3.4万元,完成预算的42.5 %,决算数较2017年减少3.3万元,下降49.3%。决算数较年初预算数减少42.5%,主要原因是:缩减公务接待开销。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年减少0万元,下降0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长02 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出166.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是:收支平衡。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 


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