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2018年上饶县循环产业园部门决算

来源:上饶县政府 发布时间:2019-09-30 【字体:

第一部分  循环产业园部门概况

一、部门主要职能

上饶市再生资源循环经济产业园区管委会为上饶县人民政府直属正科级全额拨款事业单位。主要宗旨职责是:以再生资源循环利用为主导,宣传再生资源利用和循环经济的方针、政策。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数11人,其中事业编制11人;年末实有人数12人,其中在职人员12人,含聘用人员一人。

第二部分  2018年度部门决算表

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第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计214.2万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加120.8万元,增长129 %;本年收入合计214.2万元,较2017年增加120.8万元,增长129%,主要原因是:项目支出的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入214.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0 万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计214.2万元,其中本年支出合计214.2万元,较2017年增加120.8万元,增长129%,主要原因是:项目支出的增加;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出143.12万元,占66.8%;项目支出71.08万元,占33.2%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为116.7万元,决算数为214.2万元,完成年初预算的183.5%。其中:

(一)资源勘探信息等支出年初预算数为116.7万元,决算数为133.96万元,完成年初预算的114.8%,主要原因是:人员调入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出143.12万元,其中:

(一)工资福利支出104.97万元,较2017年增加37.32万元,增长55.17%,主要原因是:人员的增加。

(二)商品和365bet真网站_365bet地区_365bet盘口平台支出36.58万元,较2017年增加10.83万元,增长42%,主要原因是:办公经费的增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加0万元,增长0 %,主要原因是:无。

(四)其他资本性支出1.57万元,较2017年增加1.57万元,主要原因是:办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.836万元,决算数为1.25万元,完成预算的32.59%,决算数较2017年减少0.03万元,下降2.4%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为3.836万元,决算数为1.25万元,完成预算的32.59%,决算数较2017年减少0.03万元,下降2.4%。主要原因是:招待费用的减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年减少0万元,下降0%。主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出143.12万元,较2017年增加49.72万元,增长53.23 %,主要原因是:人员的增加。

七、政府采购支出情况说明

2018年度无此项支出

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目

0个,共涉及资金71.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度基础设施建设1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金71.08万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映基础设施建设项目绩效自评结果。

基础设施建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为71.08万元,执行数为71.08万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是入园项目的基础设施款,及时拨付给企业,该企业已投产并产生收入及税收。

第四部分  名词解释

“三公”经费是指因公出境、公务接待、公务用车;

“三公”经费、机关运行经费支出口径是财政拨款。

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